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內部稽核之組織及運作
首頁公司治理內部稽核內部稽核之組織及運作

  隸屬部門:董事會
  人員配置情形:內部稽核主管 1 人,內部稽核人數 2 人(包括大陸子公司稽核 人員人數)。
   
  執行運作情形:
  1.內部稽核人員針對本公司內部控制制度 10 大循環及上級交辦事項進行例行性或專案性查核,
 確保內部控制制度確實執行。
   
  2.內部稽核人員將其稽核發現據實揭露於稽核報告,呈送相關主管並定期追蹤其改善情形。
   
  3.內部稽核人員秉持超然獨立之精神,以客觀公正之立場,確實執行其職務, 並定期向董事會及
 監察人報告稽核業務。
   

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